表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

　　表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

　　表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分：陈平镇人民政府2021年度部门决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

　　五、国有资本经营预算支出决算情况。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

　　头部部分：宾阳县陈平镇人民政府本级概况

　　1.负责贯彻执行党的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府、镇党委的指示、决定、决议；

　　2.负责全镇的经济建设、计划统筹、人事编制、社会保障、财政、统计、乡镇企业管理、劳务管理和信访工作；

　　3.负责全镇的科学技术工作、农业综合开发工作、农村经济工作、水利工作和林业工作；

　　4.负责全镇的民政、民族、宗教、残疾人等工作；

　　5.负责全镇的计划生育、文体广播电视、劳动安全、村镇建设管理和城乡管理工作；

　　6.协同有关部门搞好教育、卫生健康、国土资源、公安、司法、工商、税务、环保、交通安全等方面的工作；

　　（一）机构设置情况。根据职责，具体为：党政办公室、镇长办公室、副镇长办公室、统计站、社会保障服务办公室、财务室、乡村振兴办公室等等。

　　（二）人员构成情况。陈平镇政府机关行政编制人数34人，非参公事业编制人数3人，实有在职人数37人。

　　第二部分：宾阳县陈平镇人民政府本级2021年度部门

　　《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

　　(此部分另附表格，详见附件：宾阳县陈平镇人民政府2021年度部门决算公开附表)

　　第三部分：宾阳县陈平镇人民政府本级2021年度部门决算

　　一、2021年度收入支出决算总体情况

　　（一）2021年度总收入1,083.65万元，其中本年收入1,051.75万元,较2020年度决算数减少2089.54万元，减少66.51%，收入具体情况如下：

　　1.一般公共预算财政拨款收入994.19万元，为财政当年拨付的一般公共预算资金。较2020年决算数减少2052.73万元，减少67.37%，主要原因是项目建设减少，支出减少；

　　2.政府性基金预算财政拨款收入18.75万元；

　　3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元；

　　6.其他收入38.81万元，为单位在“财政拨款收入、事业收入、经营收入”之外取得的收入，较2020年决算数减少33.77万元，减少46.52%；

　　8.上年结转和结余31.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，较2020年决算数减少149.83万元，减少82.44%，主要原因是财政资金对村委基础工程建设的资金拨付减少。

　　1.一般公共服务支出570.19万元，主要用于人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出等等。 较2020年决算数减少147.53万元，减少20.55%，主要原因是日常办公经费支出、镇干部、村干部外出培训、正常调资等支出减少；

　　2.公共安全支出1.71万元，主要用于我镇禁毒专项行动工作经费。较2020年决算数减少2.94万元，下降63.22%，主要原因是我镇禁毒专项工作经费减少；

　　3.社会保障和就业支出80.00万元，主要用于陈平镇本级按国家规定发放的在职人员社会保险缴费，退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。较2020年决算数减少60.48万元，减少43.05%，主要原因是退休人员管理等方面支出减少；

　　4.卫生健康支出31.26万元，主要用于陈平镇按国家规定上缴的社会保障缴费及卫生计生工作管理方面支出。较2020年决算数减少1.36万元，减少4.16%，主要原因是人员工资及福利调整；

　　5.城乡社区支出40.07万元，主要用于陈平镇集镇基础设施建设、社区事务管理及生态乡村环境整治管理方面支出。较2020年决算数减少18.69万元，减少31.8%，主要原因是城乡社区基础设施项目建设减少；

　　6.农林水支出233.06万元，主要用于陈平镇农村公益事业建设发展、农村道路建设、农业技术推广服务等方面支出。较2020年决算数减少1946万元，减少89.3%，主要原因是公益事业项目数量减少及工程量减少；

　　7.住房保障支出33.58万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2020年决算数减少2.14万元，减少5.99%，主要原因是2021年住房公积金支出减少；

　　9.年末结转和结余20.86万元，指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出994.19万元，较2020年决算数减少2202.55万元，减少68.89%。其中：基本支出728.61万元，项目支出265.57万元。

　　2021年一般公共预算支出年初预算为599.72万元，支出决算为994.19万元，完成年初预算的165.78%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为440.47万元，支出决算为570.19万元，完成年初预算的129.45%。具体情况如下：

　　1.人大会议（2010104）支出0.25万元，主要用于镇人大例会的支出；

　　2.代表工作（2010108）支出0.54万元，主要用于人大视察工作及办公经费支出；

　　3.其他人大事务支出（2010199）支出3.65万元，主要用于人大代表活动经费等支出；

　　4.行政运行（2010301）支出490.76万元，主要用于镇政府机关为保证日常运转发生的基本支出；如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出；

　　5.一般行政管理事务（2010302）支出53.36万元，主要用于政府机关为完成相关专项工作任务、保障全镇社会事业发展而发生的项目支出。如用于党政机构运行保障等方面的项目支出；

　　6.专项普查活动（2010507）支出1.86万元，主要用于专项普查经费支出；

　　7.一般行政管理事务（2011102）支出3.65万元，主要用于镇纪委办公经费支出；

　　8.一般行政管理事务（2012902）支出4.15万元，主要用于镇团委专项工作方面支出；

　　9.行政运行（2013101）支出1.13万元，主要用于镇政府机关下属事业单位为保证日常运转发生的基本支出等；

　　10.一般行政管理事务（2013102）支出3.64万元，主要用于镇政府机关下属事业单位开展日常工作支出；

　　11.专项业务（2013105）支出1.32万元，主要用于2021年度铁路护路志愿者补助费支出；

　　12.事业运行（2013150）支出2.75万元，主要用于镇综治中心日常开展工作等经费支出；

　　13.一般行政管理事务（2013202）支出3.13万元，主要用于镇党委组织工作方面支出。

　　（二）公共安全支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

　　1.执法办案(2040220)1.71万元，主要用于我镇电信网络新型违法犯罪专项行动工作经费及扫黑除恶斗争工作经费。

　　（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为55.72万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的143.58%。具体情况如下：

　　1.其他人力资源和社会保障管理事务支出4.21万元，主要用于陈平镇“服务惠民”协管员工资、村级社保宽带费等；

　　2.基层政权建设和社区治理16.88万元，主要用于基层政权建设和社区治理经费支出；

　　3.行政单位离退休支出7.92万元，主要用于2021年度离退休人员生活补助资金发放；

　　4.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.05万元，主要用于陈平镇行政事业单位根据统一规定，按规定的比例计缴的基本养老保险费；

　　5.机关事业单位职业年金缴费支出4.10万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

　　6.残疾人康复0.63万元，主要用于残疾人康复工作经费；

　　7.其他残疾人事业支出0.67万元，主要用于残疾人相关经费支出；

　　8.其他红十字事业支出0.64万元，主要用于陈平镇开展2021年南宁市万人应急救护培训工作经费；

　　9.退役军人管理事务支出1.91万元，主要用于退役军人服务站相关工作经费支出。

　　（四）卫生健康支出（类）年初预算为26.22万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的119.22%。具体情况如下：

　　1.其他基层医疗卫生机构支出4.00万元，主要用于陈平镇2021年疫情防控相关工作经费支出；

　　2.突发公共卫生事件应急处理9.45万元，主要用于陈平镇2021年疫情防控经费支出；

　　3.行政单位医疗17.40万元，主要用于陈平镇政府本级根据统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险；

　　4.其他行政事业单位医疗支出0.41万元，主要用于陈平镇大额医疗费支出。

　　（五）节能环保支出（类）年初预算为0万元，支出决算为2.78万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

　　1.其他污染防治支出2.78万元，主要用于村级垃圾处理工作经费支出。

　　（六）城乡社区支出（类）年初预算为0万元，支出决算为58.83万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

　　1.城乡社区环境卫生40.07万元，主要用于村屯保洁员补助经费等支出。

　　（七）农林水支出（类）年初预算为41.46万元，支出决算为233.06万元，完成年初预算的562.13%。具体情况如下：

　　1.科技转化与推广服务20.64万元，主要用于陈平镇休闲农业示范区陈平供水工程设备采购项目资金；

　　2.防灾救灾3.32万元，主要用于防灾救灾相关工作经费支出；

　　3.农村社会事业0.04万元，主要用于农村社会事业办公经费支出；

　　4.其他农业农村支出27.60万元，主要用于农业农村基础设施建设工程款支出；

　　5.森林资源培育0.91万元，主要用于“村屯绿化”后期管护资金支出；

　　6.其他林业和草原支出31.41万元，主要用于陈平镇实施梅树扩种项目支出；

　　7.农村基础设施建设1.52万元，主要用于陈平镇乡村振兴项目建设支出；

　　8.生产发展128.18万元，主要用于有关项目修缮及个人发展生产补贴支出；

　　9.社会发展支出1.90万元，主要用于社会发展补助发放经费支出；

　　10.其他扶贫支出11.42万元，主要用于临时性公益性扶贫岗位补贴资金支出；

　　11.对村民委员会和村党支部的补助3.13万元，主要用于2021年基层党建基础保障经费村（社区）党组织服务群众经费支出；

　　12.农村综合改革示范试点补助2.99万元，主要用于陈平镇创建美丽乡村建设标准化试点项目基础设施建设支出。

　　（八）住房保障支出（类）年初预算为35.85万元，支出决算为33.58万元，完成年初预算的93.67%。具体情况如下：

　　1.住房公积金33.58万元，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

　　(九)灾害防治及应急管理支出（类）年初预算为0万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

　　1.灾害风险防治1.53万元，主要用于灾害风险防治办公经费支出。

　　三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出728.61万元，支出具体情况如下：

　　（一）工资福利支出524.56万元，完成年初预算的117.57%。差异主要原因是新招录部分人员及调资。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

　　（二）商品和服务支出152.31万元，完成年初预算的232.14%。差异主要原因是追加开展项目工作经费。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　（三）对个人和家庭的补助支出51.75万元，完成年初预算的350.85%，差异主要原因是追加对2021年财政专项资金方面的支出。主要包括：退休费、生活补助、医疗费、生产补贴、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

　　四、2021年度政府性基金支出决算情况

　　2021年政府性基金支出18.75万元，较2020年决算数减少3.04万元，下降13.95%。其中：基本支出0万元，项目支出18.75万元。

　　2021年政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的100%。

　　（一）国有土地使用权出让收入安排的支出（类）年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的100%。主要用于征地和拆迁补偿支出等。

　　五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

　　2021年国有资本经营预算支出0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.95万元，完成年初预算的51.99%，比上年增加2.36万元，主要原因是换届年工作经费开支相应增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算6.05万元；公务接待费支出决算1.90万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费支出0万元。

　　（二）公务用车购置及运行费支出6.05万元。

　　其中：公务用车购置支出0万元，比上年无变化，购置了0辆公务用车。公务用车运行维护费支出6.05万元，完成年初预算的75.06%，比上年增加1.94万元，原因是换届年维修保养支出增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2021年所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

　　（三）公务接待费支出1.90万元，完成年初预算的26.28%，比上年增加0.43万元，原因是换届年接待量增加。国内公务接待批次69次，人次415次。

　　本部门2021年度机关运行经费支出152.31万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加62.68万元，增长69.93%。主要原因是：机关业务量增加。

　　截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　（1）我单位开展整体支出绩效评价工作，涉及一般公共预算支出615.83万元，政府性基金预算支出0万元。

　　（1）整体支出绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位开展整体支出绩效自评得分为100 分。全年预算数为615.83万元，执行数为994.19万元，完成预算的161.44%。发现的主要问题及原因：随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步细化绩效目标。下一步改进措施：一是提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。二是加强绩效评价相关文件和知识的学习，提升绩效自评能力，结合单位实际和项目资金实际科学合理设置绩效目标，尽可能细化、量化。

　　（详见附件：宾阳县陈平镇人民政府2021年部门整体绩效自评价评分表）

　　一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

　　五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2021年陈平镇人民政府（本级）决算公开附表（决算公开文档第二部分附表）.xls

　　附件：2021年度部门整体绩效自评价评分表.xls

　　2021年陈平镇人民政府（本级）决算公开附表（决算公开文档第二部分附表）.xls

　　附件：2021年度部门整体绩效自评价评分表.xls

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